Avisos de los usuarios (🐞) y fallos registrados por el ERP — solo la ven el superusuario y los desarrolladores
Fecha
Módulo / Acción
Usuario
Error
Estado
📜 Recuentos archivados
INALTERABLES
Click en una cara (franja) para ver su alzado · click en la escalera para cambiar de planta
0 seleccionados
📍 Etiquetas de ubicaciones (ubicaciones del almacén)
Imprime de golpe todas las etiquetas de un lineal (cara completa) o de las zonas. Pega cada etiqueta en su ubicación.
Código ⇅
Artículo ⇅
Familia ⇅
PVP ⇅
Cantidad
⚡ Automatizaciones
Cargando...
Entrada
Enviados
Programados
Borradores
Spam
Papelera
Entrada
0 seleccionados
Actualizado: —
📧
Configura tu cuenta en Configuración → Correo
Selecciona un correo
💬 Mensajes
💬
Cargando conversaciones...
💬
Mensajería interna
Selecciona una conversación o crea una nueva para empezar a chatear con tu equipo
🗑️ Papelera
Documentos eliminados — solo visible para superadmin
Tipo
Número
Cliente
Importe
Eliminado por
Fecha eliminación
Acciones
⏳
—
Pendientes
⚙️
—
Procesando
✅
—
Completados
❌
—
Con error
Archivo
Subido por
Fecha
Estado
Acciones
⏳
0
Sin albarán
📷
0
Con albarán
✅
0
Procesadas
🗑️
0
Anulación pedida
Número
Fecha
Quién
Proveedor
Para qué
Estado
Acciones
📋
Nuevo Presupuesto
PRE-0001
Cliente
————
Documento
v1
Detalles
Líneas del documento
Descripción
Cant.
Precio
Dto1%
Dto2%
Dto3%
IVA %
Total
Base imponible0,00 €
IVA0,00 €
Retención IRPF %0,00 €
TOTAL0,00 €
—
Invitaciones
Genera enlaces para que nuevos clientes prueben el ERP
Email
Empresa
Prueba
Estado
Fecha
Solicitudes de acceso
Personas que han solicitado probar el ERP
Nombre
Email
Empresa
Teléfono
Fecha
🔧 Gremios — bolsa de trabajo
Los gremios se asignan a operarios desde su ficha y aparecen en partes derivados. Cada operario verá en la bolsa solo los partes de sus gremios.
🔔 Notificaciones
Cargando…
📥 Importar histórico de facturas desde SICI
Cómo funciona: sube el listado de SICI (formato .xls — listadoBuscadorFacturas). El importador analizará todas las facturas, te enseñará un preview y luego puedes confirmar la importación.
Las facturas JI (particulares) se importan como Pendientes con forma de pago Transferencia 15 días.
Las facturas ASI / AXA / SH / COB (aseguradoras y Elecnor) se importan como Cobradas.
Las facturas AASI / AAXA se importan como rectificativas con total negativo.
Los clientes nuevos se crean automáticamente por NIF; si ya existen, se reutilizan.
📊
Arrastra aquí el listado de SICI
o haz clic para seleccionar — fichero .xls de SICI
📋 Mapeo de columnas — el sistema ha detectado automáticamente qué columna corresponde a cada campo. Revisa y ajusta lo que haga falta. Puedes cambiar cualquier mapeo o marcarlo como "No mapear" si no quieres importar ese dato.
👀 Ver muestra de las primeras 3 filas del fichero
Nº Factura
Fecha
Cliente
NIF
Total
Estado
Cliente nuevo
Importando...
📥 Importar libro de facturas recibidas (IVA soportado)
Cómo funciona: sube el libro de facturas recibidas (IVA soportado) en Excel (.xls o .xlsx). Si el fichero tiene varias hojas, eliges cuál. El importador reconoce las columnas, te enseña una vista previa con las sumas por trimestre y, al confirmar:
Crea los proveedores que falten (los busca por el NIF/CIF; por el nombre solo si la fila no trae NIF) y su cuenta contable
Mete las facturas en Compras → Facturas de proveedor, como pendientes de pago o como pagadas (lo eliges tú), cada una con su tipo de gasto
Si quieres, hace el asiento contable de cada factura
Puedes volver a subir el archivo completo cuando te lo actualicen: las que ya están iguales no se tocan, las nuevas entran, las que han cambiado te las enseña una a una para que decidas, y las que ya no vienen solo se avisan. Nunca se borra nada
Las que tienen algo raro (no cuadran, IVA que no es un tipo normal, sin importes…) salen marcadas «revisar». Las que vienen en dólares se pasan a euros en esta misma pantalla: escribes lo que te cargó el banco
📊
Arrastra aquí el Excel del libro de IVA Soportado
o haz clic para seleccionar — .xls / .xlsx de Excel real
📋 Mapeo de columnas — verifica qué columna del Excel corresponde a cada campo. Si la cabecera no se detectó automáticamente, ajusta la fila de cabeceras abajo.
El fichero tiene varias hojas: se importa una cada vez
Se detecta sola (la fila que tiene «Fecha» y «Factura» o «Base»). Cámbiala solo si no ha acertado
👀 Ver muestra de las primeras 3 filas del fichero
Hay que elegirlo para poder importar
Pendientes de pago: el programa las cuenta como dinero que se le debe al proveedor hasta que registres su pago o lo cases con el banco. Pagadas: se dan por pagadas y ya no salen como deuda, pero el programa no apunta ningún pago ni hace el asiento del pago: el pago de verdad se casará después en la conciliación bancaria. Mientras no se case con el banco o se registre el pago, en contabilidad el proveedor aparece con ese importe pendiente.
El tipo de gasto se elige arriba, en «Tipo de gasto por proveedor». Con «Contabilizar al importar» marcado no se puede importar mientras queden proveedores por clasificar, salvo que marques allí «Importar igualmente».
Nº Factura
Fecha
Proveedor / NIF
Base
IVA
Retención
Total a pagar
Tipo de gasto
Avisos
Importando...
📤 Importar libro de facturas emitidas (IVA repercutido)
Cómo funciona: sube el libro de facturas emitidas que te da la gestoría (Excel .xls o .xlsx). Son facturas que ya están declaradas (se hicieron con el programa anterior): aquí entran para tener el año completo y su contabilidad, y nunca se envían a Hacienda.
Cada factura entra con el número tal cual figura en el libro. No se crean series ni se tocan los contadores: al final verás el último número de cada serie para ponerlo tú en Configuración → Series
Busca el cliente por el NIF (sin NIF, por el nombre exacto) y crea los que falten, con su cuenta contable
Tú eliges si quedan cobradas (sin registrar el cobro) o pendientes de cobro, y si se hace el asiento de cada una
Te enseña las sumas por trimestre y por serie y las compara con los totales del pie del libro
Puedes volver a subir el archivo completo cuando te lo actualicen: las que ya están iguales no se tocan, las nuevas entran, las que han cambiado te las enseña una a una para que decidas, y las que ya no vienen solo se avisan. Nunca se borra nada
📊
Arrastra aquí el Excel del libro de facturas emitidas
o haz clic para seleccionarlo — .xls / .xlsx
📋 Columnas del libro — comprueba qué columna del Excel corresponde a cada dato. Lo normal es que salgan ya bien puestas.
El fichero tiene varias hojas: se importa una cada vez
Se detecta sola (la fila que tiene «Fecha» y «Factura»). Cámbiala solo si no ha acertado
👀 Ver muestra de las primeras 3 filas del fichero
Hay que elegirlo para poder importar
Cobradas: se dan por cobradas y no salen como dinero que te deben, pero el programa no apunta ningún cobro ni hace el asiento del cobro. Mientras no se case con el banco o se registre el cobro, en contabilidad el cliente aparece con ese importe pendiente. Pendientes de cobro: el programa las cuenta como dinero que te debe el cliente hasta que registres su cobro o lo cases con el banco. El vencimiento es la fecha de la factura.
Nº Factura
Fecha
Cliente / NIF
Base
IVA
Total
Avisos
Importando...
🎨 Plantilla de documentos
Un solo diseño para facturas, presupuestos, albaranes, partes, mediciones... Cambia el color, oculta columnas o reordena bloques y se aplica a TODOS los documentos que genera el programa (pantalla, PDF y email).
🏢 Datos de la empresa
🏢
PNG, JPG o SVG · Recomendado 200x200px
🔢 Series de numeración
💶 Tipos de IVA
📏 Unidades de medida
💳 Formas de pago
🗂️ Familias
📁 Subfamilias
Selecciona una familia para ver sus subfamilias
🏷️ Etiquetas de obra
Sub-estados libres que puedes asignar a las obras (pendiente de materiales, fontanero, cliente, etc.). Filtrables en el listado de obras. Una obra puede tener varias.
🏦 Cuentas bancarias
Cargando...
📜 Facturación electrónica
Verifactu & Factura Electrónica
Prepara tu empresa para la facturación electrónica obligatoria. Al activar estas opciones, las facturas generarán los datos necesarios para cumplir con la normativa española.
Verifactu
Sistema de verificación de facturas de la AEAT. Genera hash encadenado y registra cada factura.
Configuración VeriFactu
⏳
Verificando conexión...
Usa "Pruebas" hasta verificar que todo funciona correctamente
En «Producción», antes de este día no se envía nada, y las facturas con fecha anterior nunca se envían. Si Hacienda cambia la fecha (BOE), cámbiala aquí.
Cargando...
Auditoría e inspección
Herramientas para inspecciones de AEAT. Exporta los registros, verifica la cadena de hashes y descarga el libro de facturas.
FACe — Factura electrónica a AAPP
Envío de facturas electrónicas a Administraciones Públicas vía FACe (Facturae 3.2.2 + firma XAdES).
Configuración FACe
Usa "Pruebas" hasta verificar que todo funciona con la plataforma FACe
FACe envía notificaciones de estado a este correo
Se reutiliza el certificado configurado en VeriFactu
SII (Suministro Inmediato de Información)
Envío automático de registros de facturación a la AEAT. Obligatorio para grandes empresas, opcional para el resto.
Estado: VeriFactu y FACe ya funcionan al activarlos (en el entorno de pruebas están cortados: no se envía nada a Hacienda ni a FACe). El SII todavía no está hecho: su casilla solo guarda la preferencia.
🔐 Certificado digital
Firma digital de documentos
Sube tu certificado digital (.pfx o .p12) para firmar automáticamente los documentos que genere el ERP. Los documentos firmados se guardarán en la ficha correspondiente.
📤 Subir certificado
La contraseña se almacena cifrada y solo se usa en el servidor para firmar documentos
Documentos que se firman automáticamente:
Desmarca los tipos de documento que no quieras firmar automáticamente
✉️ Cuentas de correo electrónico
Configuración de correo saliente
Configura las cuentas de correo SMTP para enviar documentos, notificaciones y comunicaciones desde el ERP. Puedes tener una cuenta genérica o varias especializadas (facturación, comercial, etc.).
✉️
No hay cuentas de correo configuradas
Añade tu primera cuenta SMTP para empezar a enviar correos
Configuraciones habituales:
📧 Gmail: smtp.gmail.com, puerto 587, TLS (requiere contraseña de aplicación)
📧 Outlook/Office365: smtp.office365.com, puerto 587, TLS
📧 Hosting propio: consulta con tu proveedor los datos SMTP
⚡ Automatizaciones
Crea reglas para procesar automáticamente correos entrantes: facturas, albaranes, nóminas, formularios de contacto, etc.
Cargando...
🤖 Inteligencia Artificial
OCR inteligente con Claude Vision
Sube una foto o PDF de una factura, albarán o presupuesto de proveedor y la IA extraerá automáticamente todos los datos: proveedor, líneas, importes, IVA... Si el proveedor o los artículos no existen, se crearán automáticamente.
Obtén tu clave en console.anthropic.com. Se almacena cifrada. Coste estimado: ~0,03€ por documento.
En Automático el ERP pregunta a Anthropic qué modelos existen y usa el Sonnet más nuevo: si retiran uno, se recupera solo, sin tocar nada. Fija un modelo concreto solo si necesitas uno específico (incluso fijado, si lo retiran el sistema cambia solo al último Sonnet).
Funciones disponibles:
📄 Importar facturas de proveedor desde foto/PDF
📦 Importar albaranes de proveedor desde foto/PDF
📋 Importar presupuestos de compra desde foto/PDF
📧 Detección automática de documentos en emails (próximamente)
💰 Costes y tarifas
Tarifas por defecto
Estos valores se usarán como precio por defecto al crear partes de trabajo desde la app móvil. Cada parte puede ajustarse individualmente.
Precio por hora de operario que se aplica por defecto en los partes
Precio por kilómetro de desplazamiento al domicilio del cliente
Margen que se aplica sobre el precio de coste para calcular el precio de venta cuando se crean artículos desde OCR
Tipo de IVA que se aplica por defecto en albaranes generados desde partes
Si una compra sube el coste más de este % respecto al anterior, el ERP lo destaca en rojo al validar (las subidas normales son del 2-5%)
📷 Fotos obligatorias para cerrar un parteMínimo de fotos que tiene que llevar un parte para poder cerrarlo en la app. Pon 0 para no obligar. La app enseña cada foto antes de guardarla y avisa si parece borrosa u oscura.
Estos valores se sincronizan con la app móvil. Los operarios verán los precios actualizados la próxima vez que abran un parte.
Al cambiar la tarifa de mano de obra, se actualizan automáticamente los servicios que tengan multiplicador vinculado.
🧮 Calculadora de coste/hora
Introduce los costes mensuales de la gestoría y las horas facturables de cada perfil para calcular el coste real por hora y la tarifa recomendada.
Coste mensual real de la empresa. Puedes introducirlo a mano o calcularlo automáticamente desde los asientos contables del grupo 6 (botón verde arriba).
Horas facturables/mes
—
Coste real/hora
—
Margen con tarifa actual
—
Copia el coste/hora al campo de tarifa (puedes ajustarlo después)
🚗 Coste/km — datos reales de Flota
Calcula el coste real por kilómetro a partir de los gastos registrados en Flota → Gastos y la amortización de cada vehículo.
Km acumulados en lo que va de año (todas las furgonetas). Con Movertis se rellenará automáticamente.
Gasto acumulado año
—
Coste real/km
—
Margen con tarifa actual
—
Copia el coste/km al campo de tarifa desplazamiento
🕗 Horario laboral semanal
Marca los días laborables. Cada día admite varias franjas (p. ej. mañana + tarde). Fuera de las franjas, el planificador aparece en gris.
Cargando calendario…
📋 Plantillas de formulario
—
Nombre
Categoría
Versión
Campos
Estado
Acciones
🔧 Sistema
Verificación de instalación
Comprueba que todas las tablas y estructuras de la base de datos están correctamente instaladas. Si falta algo, te indicará qué ejecutar.
Información del sistema
Versión: KraftPilot v1.1
Build:
Supabase:
👑 Plan y módulos
Comparativa de planes
Nueva empresa
👥
Nuevo Cliente
Se usará al crear facturas y anticipos para este cliente
Se pone sola en sus facturas nuevas (se puede cambiar en cada una)
🏦 Datos bancarios (SEPA)
🏛️ Facturación electrónica (FACe)
Es Administración Pública
Los códigos DIR3 se encuentran en el directorio face.gob.es. Son obligatorios para enviar facturas electrónicas a la Administración Pública.
🔄 Doble entidad
Esta entidad también es proveedor
Útil para entidades que son cliente y proveedor a la vez (p. ej. aseguradoras que te pagan trabajos y a la vez te cobran comisiones). Al guardar se creará/actualizará automáticamente la ficha de proveedor con los mismos datos.
🏭
Nuevo Proveedor
🛒 Compras de operarios
Los operarios pueden solicitarle compras
Márcalo en las tiendas y almacenes donde se compra sobre la marcha (Sonepar, Montó, ferreterías…). Solo los proveedores marcados salen en la app al pedir un número de compra.
🔄 Doble entidad
Esta entidad también es cliente
Útil para entidades que son proveedor y cliente a la vez (p. ej. aseguradoras a las que facturas trabajos y a la vez te facturan comisiones). Al guardar se creará/actualizará automáticamente la ficha de cliente con los mismos datos.
📦
Nuevo Artículo
Datos básicos
Precios
Lo que cobras al cliente
Lo actualizan las compras (PMP) — editable para corregir
Los descuentos de compra van en la pestaña Proveedores
Referencias
⚖️ Venta por medida y fracciones
Con «se vende por medida», el stock se lleva en esa unidad y en la app aparece el botón ⚖️ para calcular la cantidad pesando el rollo en la báscula (a la salida y a la devolución — la diferencia es lo consumido).
📍 Ubicación en almacén
Un artículo puede vivir en varias ubicaciones; la ⭐ es la principal (la que sale en etiquetas y búsquedas). Guarda el artículo antes de asignar.
Opciones
Oculto del catálogo = no aparece en buscadores de venta ni en la lista normal (compras puntuales: repuestos, consumibles de oficina...). La ficha y su historial se conservan siempre.
Proveedores de este artículo
Cada proveedor puede tener su propio código y precio
Guarda el artículo primero para gestionar proveedores
Historial de compras
Registro de todas las compras y movimientos de este artículo
0
Compras
0
Uds. compradas
0 €
Precio medio
—
Última compra
Guarda el artículo primero para ver historial
📷
Sin foto
Formatos: JPG, PNG, WebP · Máx: 2MB
📦
Artículo
🏪
Nuevo Almacén
📦
Añadir artículo a
📦
Ajustar Stock
🔄
Nuevo Traspaso
Código
Artículo
Cantidad
Quitar
Añade artículos al traspaso
📋
Detalle del Traspaso
—
—
—
—
—
—
Líneas
Código
Artículo
Cantidad
Necesita
Disponible Central
Total
0
Observaciones
📋
Movimientos
Fecha
Tipo
Cantidad
Notas
Usuario
✅
Resolver Incidencia
🏗️
Nueva Obra
📄
Arrastra archivos aquí o haz clic
PDF, imágenes, Word, Excel — máx. 10MB por archivo
¡Hola! Soy tu asistente. Puedes hablarme o escribir. Pídeme crear tareas y notas, o pregúntame cómo hacer cualquier cosa en el ERP: facturar, programar un parte, registrar una compra, etc.
📨
Nueva invitación
Genera un enlace para que un nuevo cliente pueda crear su cuenta de prueba.
⚡
Crear automatización desde correo
📧 Datos detectados del correo
⚡ ¿Dónde aplicar?
⚡
Nueva automatización
📧 Condiciones del correo (opcionales, se combinan con AND)
⚙️ Acción y modo
📑
Tarea
📎 Adjuntos:
📄
Pincha en un adjunto para previsualizarlo
🔄
Ejecución retroactiva
Evalúa esta regla contra los correos recibidos en el rango de fechas seleccionado. Se crearán entradas en la bandeja para cada correo que coincida.
📍
Nueva Dirección
👤
Nuevo Contacto
📊
Nueva Cuenta Contable
📖
Nuevo Asiento Contable
📝 Líneas del asiento (Debe / Haber)
📥
Importar Clientes desde Excel
1️⃣
Descarga la plantilla
Rellénala con tus datos y vuelve aquí para importar
2️⃣
Sube tu archivo Excel o CSV
📊
Arrastra tu Excel aquí o haz clic
Formatos: .xlsx, .xls, .csv
📋
Nuevo Presupuesto de Compra
Artículo
Cant.
Precio
Dto1%
Dto2%
Dto3%
IVA
Total
Base0,00 €
IVA0,00 €
TOTAL0,00 €
🛒
Nuevo Pedido de Compra
Artículo
Cant.
Precio
Dto1%
Dto2%
Dto3%
IVA
Total
Base0,00 €
IVA0,00 €
TOTAL0,00 €
📥
Nuevo Albarán de Proveedor
Artículo
Pedida
Recibida
Precio
Dto1%
Dto2%
Dto3%
Total
TOTAL0,00 €
📦
Recepcionar Albarán
—
—
—
Artículo
Pedida
Recibida
Pendiente
⚠️
Registrar Incidencia
📑
Nueva Factura de Proveedor
Artículo
Cant.
Precio
Dto1%
Dto2%
Dto3%
IVA
Total
Base0,00 €
IVA0,00 €
TOTAL0,00 €
📥
Importar Proveedores desde Excel
1️⃣
Descarga la plantilla
Rellénala con tus datos y vuelve aquí
2️⃣
Sube tu archivo Excel o CSV
📊
Arrastra tu Excel aquí o haz clic
Formatos: .xlsx, .xls, .csv
📥
Importar / Actualizar Artículos
¿Cómo funciona?
Si el código ya existe → se actualiza el artículo con los nuevos datos. Si el código es nuevo → se crea un artículo nuevo. Columnas: Código, Nombre, Descripción, Familia, Ref. fabricante, Código barras, PVP, Descuento %, Precio coste, IVA, Unidad, Stock mínimo, Activo, Es maquinaria
1. Archivo Excel / CSV
📊
Haz clic para seleccionar tu archivo
Formatos: .xlsx, .xls, .csv · Tip: usa el Excel exportado desde el ERP
2. Fotos en ZIP (opcional)
🖼️
Seleccionar ZIP con fotos
Usa la columna «Foto archivo» del Excel para indicar qué imagen va con cada artículo (ej: tubo_inox.jpg).
Varios artículos pueden compartir la misma foto. Si no pones nombre, busca por código automáticamente.
🛠️
Nuevo servicio
Datos básicos
Si se rellena, el PVP se calcula como tarifa base × multiplicador y se actualiza automáticamente. Déjalo vacío para precio libre.
Composición del servicio
Materiales, mano de obra y otros conceptos incluidos en este servicio
Concepto / Artículo
Cant.
Precio
Total
📥
Importar / Actualizar Servicios
Sube un Excel con columnas: Código, Nombre, Tipo (hora/ud), PVP, Descripción. Si el código ya existe se actualiza.
📄
🚐
Nuevo vehículo
Desmárcalo si el vehículo no debe aparecer en Flota → GPS en vivo
💰
Nuevo gasto
🧾
Nueva Factura Rápida
Descripción
Cant.
Precio
Dto %
IVA %
Total
Base imponible0,00 €
IVA0,00 €
TOTAL0,00 €
📋
Nuevo Presupuesto
Descripción
Cant.
Precio
Dto %
IVA %
Total
Base imponible0,00 €
IVA0,00 €
TOTAL0,00 €
📄
Nuevo Albarán
Descripción
Cant.
Precio
Total
TOTAL0,00 €
Sin IVA — se facturará aparte
📄
—
—
Fecha
—
Referencia / Obra
—
Estado
—
Descripción
Cant.
Precio
Total
TOTAL0,00 €
Observaciones
🧾
—💰 ANTICIPO
—
💰
FACTURA DE ANTICIPO
Cobro a cuenta de presupuesto. El importe se descontará automáticamente en la factura final.
📌 Emitida conforme al artículo 75.Dos de la Ley 37/1992 del IVA (devengo anticipado).
Fecha
—
Vencimiento
Forma de pago
Cuenta cobro
Estado
—
🏛️
FACe — Estado
—
Descripción
Cant.
Precio
Dto.
IVA
Total
Base imponible0,00 €
IVA0,00 €
Retención IRPF0,00 €
TOTAL0,00 €
Observaciones
📋
—
—
Fecha
—
Válido hasta
—
Título
—
Total
—
Descripción
Cant.
Precio
Dto.
IVA
Total
Base imponible—
IVA—
TOTAL—
Observaciones
—
✅ Aprobar presupuesto
Elige cómo aprobar el presupuesto:
📎 Subir documento firmado
Sube el presupuesto firmado por el cliente (PDF o imagen)
✍️ Enviar al cliente para firma
Se genera un enlace único donde el cliente puede ver y firmar el presupuesto
🏦 Mandato SEPA
🖨️ Generar PDF del mandato
Genera el documento PDF con todos los datos para imprimir y firmar
📎 Subir mandato firmado
Sube el mandato ya firmado por el deudor (PDF o imagen)
🏦
Nueva Cuenta Bancaria
Bancos suelen ser 572.x · Cajas 570.x. Si no existe en tu Plan Contable, se creará automáticamente.
Cuenta predeterminada
Se usará por defecto en nuevas facturas y pagos
✉️
Nueva cuenta de correo
▸ CONFIGURACIÓN AVANZADA
(autocompletada)
Servidor de salida (SMTP)
Servidor de entrada (IMAP)
La contraseña se almacena cifrada. Para Gmail, usa una "contraseña de aplicación" (no tu contraseña normal).
✍️ Firma del cliente
¿Este parte requerirá firma del cliente al completarse?
Editar campo del formulario
Identificador para condiciones de visibilidad
El campo del que depende
Separados por coma
🔒
Cambiar mi contraseña
Introduce tu nueva contraseña. Debe tener al menos 10 caracteres y combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
🤖
Importar documento con IA
Sube una foto o PDF de una factura, albaran o presupuesto de proveedor. La IA extraera automaticamente todos los datos.
📄
Arrastra aqui tu documento
o haz clic para seleccionar — JPG, PNG, HEIC o PDF
Analizando documento...
🖼️
Previsualización
✅
Validar documento escaneado
🔍
Revisar datos detectados por IA
📄 Documento original
📋 Datos detectados — revisa y edita antes de validar
⏱️
Editar Fichaje
📋 Nuevo informe IA
CONTEXTO
—
DATOS DEL ERP A INCLUIR EN EL CONTEXTO
📎
Click o arrastra fotos / documentos aquí
Fotos de la obra, apuntes a mano, croquis, PDFs · JPG/PNG/HEIC/PDF
Informe
—
Las plantillas no son peritajes — sólo descripción técnica.
